界首市人民政府办公室 2020年度部门决算
2021-08-27 16:10:54 界首市人民政府
- 索引号：003167754/202108-00108
- 主题分类：其他
- 发布机构：界首市人民政府(办公室)
- 组配分类：政府办年度预决算及“三公”经费
- 发布文号：无
- 生成日期：2021-08-27 16:10:54
- 生效时间：2021-08-27
- 废止时间：2027-12-31
- 内容概述：
- 关键词：决算
- 发布人：
界首市人民政府办公室
2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 界首市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 界首市人民政府办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 界首市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
界首市人民政府办公室2020年度部门决算情况
第一部分 界首市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导牵头组织会议决定事项的实施。协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（二）研究市政府各部门和各乡、镇、街道请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
（三）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示。
（四）督促协调和监督全市政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；负责发布市政府规章和规范性文件，协调解读重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作。指导、监督全市政务信息公开工作。
（五）负责市政府及市政府办公室政务信息收集、整理、编发、报送等有关工作，对各乡、镇、街道党政办公室及市直部门政务信息工作指导。
（六）负责市政府、市政府办公室文电等重要材料的合规、政策性审查，以及重要文件的解读、协调和清理工作。
（七）负责市政府外事协调、统筹和服务工作；承办市政府领导和市政府办公室机关领导出国手续办理等有关服务和保障等相关工作。
（八）负责市政府及市政府办公室网络和信息化安全工作；统筹推进和监督考核全市政府门户网站建设管理工作，管理市政府门户网站；负责统筹推进和监督协调全市政务服务热线服务平台建设管理工作。
（九）负责统筹研究全市推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施，分析有关重大问题并提出政策建议了监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革工作，督促各乡镇街道和市直有关部门落实改革举措；承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和市“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。
（十）办理市政府和市政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，界首市人民政府办公室2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。
纳入界首市人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 界首市人民政府办公室本级 |
2 | 界首市信息化工作办公室 |
3 | 界首市人民政府办公室机关事务中心 |
4 | 界首市公共服务热线办公室 |
5 | 界首市优化营商环境管理服务中心 |
第二部分 界首市人民政府办公室2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：界首市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 699.05 | 一、一般公共服务支出 | 961.98 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 388.37 | 八、社会保障和就业支出 | 103.32 | ||
九、卫生健康支出 | 15.84 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 1087.42 | 本年支出合计 | 1081.14 | ||
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 41.86 | 年末结转和结余 | 48.14 | ||
总计 | 1129.28 | 总计 | 1129.28 | ||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||
部门：界首市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
小计 | 其中：教育 收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1087.42 | 699.05 | 388.37 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 968.26 | 579.89 | 388.37 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 968.26 | 579.89 | 388.37 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 418.59 | 418.59 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 549.67 | 161.30 | 388.37 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.32 | 103.32 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.18 | 85.18 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 40 | 40 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.18 | 45.18 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 17.9 | 17.9 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.9 | 17.9 | |||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.84 | 15.84 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||
部门：界首市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1081.14 | 537.75 | 543.39 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 961.98 | 418.59 | 543.39 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 961.98 | 418.59 | 543.39 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 418.59 | 418.59 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 543.39 | 543.39 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.32 | 103.32 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.18 | 85.18 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 40 | 40 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.18 | 45.18 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 17.9 | 17.9 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.9 | 17.9 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.84 | 15.84 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：界首市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 699.05 | 一、一般公共服务支出 | 579.89 | 579.89 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 103.32 | 103.32 | ||||||
九、卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
本年收入合计 | 699.05 | 本年支出合计 | 699.05 | 699.05 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 7.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 7.38 | 7.38 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 7.38 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
总计 | 706.43 | 总计 | 706.43 | 706.43 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：界首市人民政府办公室 金额单位：万元 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 699.05 | 537.75 | 161.3 | |
201 | 一般公共服务支出 | 579.89 | 418.59 | 161.3 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 579.89 | 418.59 | 161.3 | |||
2010301 | 行政运行 | 418.59 | 418.59 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 161.3 | 161.3 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.32 | 103.32 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.18 | 85.18 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 40 | 40 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.18 | 45.18 | ||||
20808 | 抚恤 | 17.9 | 17.9 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.9 | 17.9 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.84 | 15.84 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门：界首市人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 419.85 | 302 | 商品和服务支出 | 60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 201.29 | 30201 | 办公费 | 7.25 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 38.96 | 30202 | 印刷费 | 1.92 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 62.35 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||||
30107 | 绩效工资 | 24.74 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 45.18 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 2.44 | 30207 | 邮电费 | 7.7 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.08 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 20.36 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30113 | 住房公积金 | 28.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31008 | 物资储备 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 2.02 | 31009 | 土地补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.9 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 17.9 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 4.3 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.81 | 312 | 对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 40 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.21 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
399 | 其他支出 | 60 | ||||||||
39906 | 赠与 | |||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||
人员经费合计 | 477.75 | 公用经费合计 | 60 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：界首市人民政府办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
注：界首市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | |||||||
部门：界首市人民政府办公室 金额单位：万元 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||
注：界首市人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 界首市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1129.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1129.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入总计减少35.63万元，下降3.1%，支出总计减少35.63万元，下降3.1%，主要原因是单位人员调出及项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1087.42万元，其中：财政拨款收入699.05万元，占64.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入388.37万元，占35.7%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1081.14万元，其中：基本支出537.75万元，占49.7%；项目支出543.39万元，占50.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计706.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计706.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收入总计减少290.04万元，下降29.1%，支出总计减少290.04万元，下降29.1%，主要原因是单位人员调出及项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出699.05万元，占本年支出的64.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少290.04万元，下降29.3%。主要原因一是单位人员调出支出减少；二是减少建设性项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出699.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出579.89万元，占82.9%;社会保障和就业（类）支出103.32万元，占14.8%；卫生健康（类）支出15.84万元，占2.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.8万元，支出决算为699.05万元，完成年初预算的99.9%。其中:基本支出537.75万元，占76.9%；项目支出161.3万元，占23.1%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.64万元，支出决算为418.59万元，完成年初预算的130.5%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资调资、发放以前年度的一次性奖励。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为301.71万元，支出决算为161.3万元，完成年初预算的53.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施或未实施完毕，没有支付费用。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的400%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖励。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.36万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算把养老保险和职业年金分开统计，决算数合并一起。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.9万元。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员去世一人，发放抚恤金。
6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.23万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的19.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算把工伤保险和生育保险分开统计。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.2万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出537.75万元，其中：人员经费477.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金；公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
说明：界首市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
1. 2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
说明：界首市人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，界首市人民政府办公室机关运行经费支出418.59万元，比2019年减少183.99万元，下降30.5%，主要原因是单位人员调出及项目支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，界首市人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，界首市人民政府办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，界首市人民政府办公室组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金301.71万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，界首市人民政府办公室在资金使用过程中，能够严格按照《预算法》和有关资金使用管理规定，做好项目实施和监督，切实做到专款专用，尽可能发挥好项目资金的作用，提高资金使用效益。厉行节约，严格执行“八项规定”，加强单位内部管理。项目支出按项目实施情况经业务科室及分管领导审核无误后按项目进度拨付。在执行项目资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定，管好、用好每一笔资金，达到预期绩效目标。
界首市人民政府办公室对“信息舆情工作、优化营商环境工作、法治政府建设、项目谋划、招商引资工作、人大议案政协提案交办办理工作、后勤保障工作、秘书与文字综合工作、信息办、政务公开、公共服务热线办、因公出国经费、视频会议增加远程客户端、重大节日庆典政府宣传短信费、视频会议系统”十四个项目开展了部门绩效评价，涉及资金301.74万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，各项目能够按照统一规划，制定了科学的实施方案，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。
界首市人民政府办公室组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示：我办积极完善预算绩效管理工作，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈”的预算绩效管理体系，着力促进资金使用绩效的提升。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
界首市人民政府办公室在2020年度部门决算中反映“信息舆情工作、优化营商环境工作、法治政府建设、项目谋划、招商引资工作、人大议案政协提案交办办理工作、后勤保障工作、秘书与文字综合工作、信息办、政务公开、公共服务热线办、因公出国经费、视频会议增加远程客户端、重大节日庆典政府宣传短信费、视频会议系统”十四个项目绩效自评结果。
（1）信息舆情工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为29万元，执行数为14万元，完成预算的48.3%。项目绩效目标完成情况：一是2020年阜阳政务信息采用界首市政务信息162条，阜阳政府网采用界首信息233条，界首市在阜阳政务信息考核中排名第3名。二是各级各类政务信息的采用提高了我市对外宣传效果，宣传效果达到85%以上。三是持续增长了界首市的社会舆论引领作用。发现的主要问题及原因：该项目2020年预算29万元，全年执行14万元，执行率为48.3%，剩余15万元未执行。主要原因是原计划2020年3月召开全市政务信息工作会议，但受疫情影响，按照全市统一安排，专项工作会议一律取消，此次会议没有召开。因此会议预算部分没有执行。下一步改进措施：2021年在全市统一安排部署下，按照预算积极开展各项工作，在做好防疫措施的情况下，召开全市政务信息工作会议。
（2）优化营商环境工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优化营商环境工作经费项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为10万元.执行数为8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:一是完成营商环境提升行动等项目内容;二是深入贯彻落实党中央、国务院和省市关于优化营商环境的决策部署，进一步抢抓长三角一体化发展等战略机遇，加快打造“四最”营商环境。发现的主要问题及原因: 一是优化营商环境工作经费项目资金的安排使用合理规范，但未能按预算编制执行完毕;二是加大优化营商环境宣传力度有待加强;三是我市营商环境的满意度还较低。原因分析:优化营商环境宣传力度还有欠缺。下一步改进措施:在以后的工作中，将从实际出发、进行优化营商环境项目开展的可行性分析.落实资金使用安排。
（3）“法治政府工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法治政府工作经费项目绩效自评综述得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各类举办法制教育宣传活动8次，完成情况为100%，达到了预期的宣传效果；二是及时传达贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，不断强化法治宣传教育，全面提升干部职工法治素养。发现的主要问题及原因：活动规模小偏小，未能从全市角度出发，推动法治政府建设。下一步改进措施：希望多谋划开展全市性法治政府建设活动，不断提高全市干部队伍的法治素养。
（4）项目谋划、招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目谋划、招商引资工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8万元.执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成了市政府既定或临时交办的项目谋划及外出招商引资工作。发现的主要问题及原因: 虽然资金的安排使用合理规范，但仍需细化开支项目。原因分析:项目资金略少，项目不够细化。下一步改进措施:在以后的工作中，将结合实际，对开支项目进行调整，增加资金预算，细化资金使用安排，为我市的高质量经济发展服务好。
（5）人大议案、政协提案交办办理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大议案、政协提案交办办理工作经费项目绩效自评综述得分为97分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人大建议103件、政协提案104件，完成了交办的工作任务；二是提高了我市经济社会的发展，提升了人民群众的幸福感和满意度。发现的主要问题及原因：职能部门重视程度不够高，落实力度不够大，存在推诿、拖延等现象。下一步改进措施：改进工作方法，完善工作机制，加大督办力度，采取集中调度、调研，层层落实责任。
（6）后勤保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤保障工作经费项目绩效自评综述得分为94分。项目全年预算数为46.6万元，执行数为38万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放长聘人员、临时人员工资、；二是按时缴纳长聘人员的社保、医保费，发放绩效考核奖励，三是保障并服务好市政府及办公室的相应工作。发现的主要问题及原因：一是工作积极性和主动性有待提高；二是按照我市整体工资发放进度，资金未能按照预算执行完。下一步改进措施：改进工作方法，提高工作积极性，提升工作质量，科学预算工资金额，落实工资发放。
（7）秘书与文字综合工作工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秘书与文字综合工作经费项目绩效自评综述得分为97分。项目全年预算数为32.15万元，执行数为32.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《政府工作报告》撰写、完成12项专项工作调研内容、完成预算规划项目政策及公文写作等培训内容、完成领导交办的各项工作任务、完成市政府及政办文字材料。二是总结2020年工作成绩及五年来经济社会发展取得的成绩、谋划十四五发展目标；为市政府提供决策依据；提高工作技能及政务服务水平；保障政府工作正常运转。发现的主要问题及原因：调研还不够深入彻底，“三服务”水平还有待于提高。下一步改进措施：加大调研力度，进一步增强服务水平和业务工作能力。
（8）信息办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息办工作经费项目绩效自评综述得分为87分。项目全年预算数为24.22万元，执行数为7.58万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：完成政府会议云系统的服务，保障网站、视频及会议正常进行。发现的主要问题及原因：网站改版及运营费用预算16.64万元，因服务供应商未能按照合同要求进行网站调整，未支付此项费用。下一步改进措施：科学预算项目计划及资金使用，切实保障项目实施及落实。
（9）政务公开工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务公开工作经费项目绩效自评综述得分为91分。项目全年预算数为40万元，执行数为10.5万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：一是完成对政府本级及49个单位的政务公开测评工作；二是实现对政府本级政务公开工作运维；三是完成对26个试点领域政务公开事项梳理工作。发现的主要问题及原因：预算40万元，实际执行10.5万元，因参照阜阳市测评3次，运维费用及公开事项梳理费用根据合同当年未能支付完毕，余款从2021年支付。下一步改进措施：科学预算项目计划及资金使用，切实保障项目实施及落实。
（10）公共服务热线办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共服务热线办工作经费项目绩效自评综述得分为95分。项目全年预算数为18.34万元，执行数为18.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年共受理群众留言 27160 件，其中人民网网友给省长留言、市长留言、省长热线89件，阜阳政府热线113件，本级政府网站留言1568条、政务新媒体留言368条、政府热线25022件。较2019年受理情况同比增长44.96%，办结率99.6%，经电话回访群众满意率96%。根据政府热线受理的工单分类，咨询类占60.42%，投诉类占24.24%，建议类占7.19%，举报类占8.15%。发现的主要问题及原因：话务大厅因存在公共服务热线办和公安局双重管理，日常工作经费保障不到位。下一步改进措施：将话务大厅办公经费列入公共服务热线办工作经费中。
（11）因公出国经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，因公出国经费项目绩效自评综述得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项经费为我市整合资金，用于我市各单位因公出国统一费用，2020年度无因公出国任务，未开支此项经费。发现的主要问题及原因：因疫情影响及无因公出国任务，未开支。下一步改进措施：科学预算项目计划，继续保障资金使用。
（12）视频会议增加远程客户端项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议增加远程客户端项目绩效自评综述得分为0分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目原定为方便能够随时随地召开视频会议，未实施，未开支此项经费。发现的主要问题及原因：因使用率低，未实施此项目。下一步改进措施：因使用率低，不再实施。
（13）重大节日庆典政府宣传短信费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大节日庆典政府宣传短信费项目绩效自评综述得分为0分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目原定为重大节日及关键时期对全市发布宣传信息，未开支此项经费。发现的主要问题及原因：由于我市政府网站和政务新媒体对各类政策介绍较为全面，公众关注度较高，为节约开支，未实施此项目。下一步改进措施：不再实施。
（14）视频会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议系统项目绩效自评综述得分为70分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目已经完成，未开支此项经费。发现的主要问题及原因：此项目为全市各乡镇建设视频会议系统，项目已经完成，原计划由界首市人民政府办公室统一支付此项费用，实际由各乡镇自行支付此项费用，所以我单位未开支此项经费。下一步改进措施：由各乡镇自行支付此项费用，界首市人民政府办公室不再支付此项目费用。
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 界首市政办信息舆情工作 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 市政办信息室 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 29 | 14 | 48% | 10 | 6 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 29 | 14 | 48% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为进一步规范全市政府系统信息工作的管理，切实提高信息采编质量和水准，推动全市政务信息工作再上新台阶 | 2020年，全市各部门各单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦国家、省、阜阳市和市委、市政府决策部署落实情况，加强经济形势分析研判，持续跟踪经济社会运行态势，密切关注热点难点和苗头性问题，报送了大量有情况、有分析、有建议的信息，为市政府领导掌握情况、研判形势、科学决策、指导工作发挥了重要作用。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 全年阜阳政务信息采用数量 | 170条 | 162 | 5 | 4 | ||
全年阜阳政务网采用数量 | 240条 | 233 | 5 | 4 | ||||
质量指标 | 全年阜阳政务信息排名 | 第3名 | 第3名 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 实施期限全年12个月 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年计划实施29万 | 29万 | 29万 | 10 | 9 | |||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 本指标不适用 | ||||||
社会效益指标 | 提高信息质量，扩大我市对外宣传效果 | 宣传效果达到85%以上 | 85%以上 | 15 | 15 | |||
生态效益指标 | 本指标不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 提高界首知名度 | 持续增长界首市的社会舆论引领作用 | 持续增长界首市的社会舆论引领 | 15 | 15 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 完成上级交办任务，满足本级工作要求 | 在上级信息考核中排名优秀 | 获得阜阳市政务信息工作先进单位称号 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 93 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 优化营商环境工作经费 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 界首市优化营商环境管理服务中心 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 10 | 8 | 80% | 10 | 9 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 10 | 8 | 80% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保质保量完成2020年度优化营商环境工作项目计划内容。营商环境中心每月研究推进一次优化营商环境工作分项目，营商环境中心每半年调度一次项目整体进度。 | 营商环境中心按照预期目标要求，定期研究优化营商环境工作分项目以及项目整体进度，取得了良好的效果。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成营商环境提升行动等项目内容 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 深入贯彻落实党中央、国务院和省市关于优化营商环境的决策部署，进一步抢抓长三角一体化发展等战略机遇，加快打造“四最”营商环境。 | 98% | 98% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 实施期限为12个月 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
成本指标 | 该项目计划总投资10万元。 | 100% | 90% | 15 | 13.5 | |||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 有效解决实体经济发展中面临的突出困难和问题，为全市营商环境不断营造良好氛围。 | 影响明显 | 影响明显 | 加大优化营商环境宣传力度 | 15 | 13.5 | ||
生态效益指标 | 无 | |||||||
可持续影响指标 | 营商环境持续向好，社会更加和谐 | 影响明显 | 影响明显 | 加大优化营商环境宣传力度 | 15 | 13.5 | ||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 年度民主测评对我市营商环境的满意度95%。 | 95% | 90% | 企业满意度还需进一步提高 | 10 | 9 | |
总分 | 100 | 93.5 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 法治政府工作经费 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 市政办秘书一室、秘书三室 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 5 | 5 | 100% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
通过举办各类宣传活动，进一步提高广大党员干部的法律意识，培养法律思维，营造参与法治政府建设的浓厚氛围 | 已保质保量完成2020年度法治政府建设工作项目计划内容，积极配合做好我市争创法治政府建设示范市（县）创建工作。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 举办各类法治教育宣传活动8次 | 8 | 8 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，不断强化法治宣传教育，全面提升干部职工法治素养。 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 对习近平法治思想及相关法律法规及时学习 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 法治政府经费使用合格率 | 100% | 100% | |||||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 本指标不适用 | ||||||
社会效益指标 | 结合进访惠聚大走访活动，为群众普及法律知识 | 影响明显 | 影响明显 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | 本指标不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 在服务和改善民生中的作用 | 影响明显 | 影响明显 | 15 | 14 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 主动公开政务信息，强化政策解读，增强政府工作的透明度，及时回应群众关切。认真研究和办理人大代表和政协委员提出的意见建议 | 影响明显 | 影响明显 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 97 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 项目谋划、招商引资工作 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 市政办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 8 | 8 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 8 | 8 | 100% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
用于完成市政府既定或临时交办的项目谋划及外出招商引资工作 | 2020年，按照市政府的工作安排和部署，完成了相应的项目和招商引资工作。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成项目10次、招商引资洽谈10次 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 完成项目及招商洽谈工作 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 实施期限为12个月 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年计划实施8万 | 8万 | 8万 | 10 | 9 | |||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 推动我市经济效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||
社会效益指标 | 加大我市对外宣传效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | |||
生态效益指标 | 本指标不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 保障和服务好市政府工作，为我市的经济发展服务好 | 影响明显 | 影响明显 | 10 | 9 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 助推我市经济社会持续健康较快发展 | 达到优秀等次 | 达到优秀等次 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 96 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 人大议案、政协提案交办办理工作 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 市政办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 2 | 2 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 2 | 2 | 100% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
用于完成每年人大代表建议、政协委员提案交办的事项及时督促落实办理进度，限期报送，并整理报送编制报告。 | 按照当年的工作部署要求，认真及时完成工作任务。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成人大建议103件、政协提案104件 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 保质保量完成交办任务 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 实施期限为12个月 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年计划实施2万元 | 2万元 | 2万元 | 10 | 10 | |||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 促进了我市经济社会的发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | ||
社会效益指标 | 提升人民群众的幸福感和满意度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | |||
生态效益指标 | 本指标不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 充分发挥人大代表、政协委员的监督作用，提升人民群众的幸福感和满意度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人大代表、政协委员满意率达到97% | 97% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 97 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 后勤保障专项经费 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 市政办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 46.6 | 38 | 82% | 10 | 9 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 46.6 | 38 | 82% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保障长聘人员及临时人员工资福利待遇，按照工作职责服务好市政府、市政府办公室工作 | 按时发放人员工资，保障工作开展 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 3名长聘人员、3名临时人员工资及部分社保 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
质量指标 | 保质保量完成工作安排 | 100% | 100% | 15 | 14 | |||
时效指标 | 实施期限为12个月 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年计划实施46.6万元 | 46.万元 | 46.6万元 | 15 | 13 | |||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 本指标不适用 | ||||||
社会效益指标 | 保障和服务好市政府工作 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | 本指标不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 保障和服务好市政府工作 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 14 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各司其职，做好相应的工作 | 考核达到合格等次及以上 | 考核达到合格等次及以上 | 10 | 10 | ||
94总分 | 100 | 94 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 秘书与文字综合工作 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 秘书室、会务室、综合调研室等 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 32.15 | 32.15 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 32.15 | 32.15 | 100% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保质保量完成《政府工作报告》撰写、各项课题调研、各项专题培训、领导临时交办的各项工作任务。 | 已保质保量完成《政府工作报告》撰写、各项课题调研、各项专题培训和领导临时交办的各项工作任务。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成《政府工作报告》撰写、完成12项专项工作调研内容、完成预算规划项目政策及公文写作等培训内容、完成领导交办的各项工作任务、完成市政府及政办文字材料 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 总结2020年工作成绩及五年来经济社会发展取得的成绩、谋划十四五发展目标；为市政府提供决策依据；提高工作技能及政务服务水平；保障政府工作正常运转 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 实施期限为12个月 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 该项目计划总投资32.15万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 为经济社会发展提供方向，提高工作效率及对内对外服务效能，确保政府工作高效运转 | 影响明显 | 影响明显 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 全面提升我市经济社会大局稳定，保障十四五整体发展方向再上新高 | 影响明显 | 影响明显 | 15 | 14 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 90%以上 | 影响明显 | 影响明显 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 97 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 信息办工作经费 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 信息办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 24.22 | 7.58 | 31% | 10 | 5 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 24.22 | 7.58 | 31% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
计划在乡镇一级设立分会场，丰富完善政府网站服务，增加网站实用性，提升政府对外宣传力，提高我市信息化工作水平。 | 提高我市信息化工作水平，保障网站、视频及会议的正常进行 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 总计52部的总机12个月服务费用 | 保障会议正常进行 | 会议正常进行 | 10 | 9 | ||
质量指标 | 提升我市信息化工作水平 | 会议云服务符合国家标准，并能提供正常支持 | 实现政府常务会议无纸化 | 10 | 9 | |||
时效指标 | 全年正常使用 | 全年正常使用 | 全年正常使用 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年计划实施资金24.22万元 | 24.22 | 7.58 | 部分项目未实施及未支付费用 | 10 | 5 | ||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障政府决策会议顺利召开 | 保障政府决策会议顺利召开 | 保障政府决策会议顺利召开 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障政府决策会议顺利召开 | 保障会议正常开展 | 保障会议正常开展 | 20 | 20 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 正常运行，满意度达到90% | 满意度达到90% | 满意度达到90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 87 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 政务公开工作经费 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 政务公开办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 40 | 10.5 | 26% | 10 | 8 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 40 | 10.5 | 26% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
坚持以公开为常态、不公开为例外，推进行政行为和政务服务全过程公开，及时发现政务公开工作存在问题，并及时整改，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，主动、及时、全面、准确发布和解读政府信息。 | 全面完成工作任务，达到预期目标。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对我市49家政府信息公开网测评，梳理26个领域公开事项 | 开展四次测评，梳理26个领域公开事项 | 开展三次测评，梳理26个领域公开事项梳理 | 20 | 19 | ||
质量指标 | 提升我市政务公开水平 | 坚持问题导向，通过培训及整改问题提升政务公开水平 | 各单位政务公开意识进一步增强 | 10 | 9 | |||
时效指标 | 及时发现各单位政务公开存在问题 | 及时发现并整改问题 | 及时发现整改 | 10 | 9 | |||
成本指标 | 计划实施40万元 | 40万元 | 10.5万元 | 参照阜阳市测评3次，运维费用及公开事项梳理费用根据合同于2021年支付 | 10 | 8 | ||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 促进政府工作公开透明 | 推进政务运行全过程公开 | 及时推进 | 20 | 19 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 坚持以公开为常态、不公开为例外，推进行政行为和政务服务全过程公开 | 严格执行政府信息公开条例及相关配套制度 | 严格执行 | 20 | 19 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，主动、及时、全面、准确发布和解读政府信息 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 91 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 公共服务热线办工作经费 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 公共服务热线办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 18.34 | 18.34 | 100% | 10 | 10 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 18.34 | 18.34 | 100% | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
接待受理各类咨询投诉，充分发挥公共热线的功能和作用，建设一站式政府热线服务体系，为市政府和老百姓建立了沟通桥梁，为老百姓处理问题、解决问题。 | 接待受理各类咨询投诉27160件，办结率99.6%，经电话回访群众满意率96% | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 接待受理各类咨询投诉27160件 | >20000件 | 27160件 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 办结率99.6% | 955% | 99.6% | 20 | 18 | |||
时效指标 | 实施期限为12个月 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年计划实施18.34万 | 18.34万元 | 18.34万元 | 10 | 9 | |||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 本指标不适用 | ||||||
社会效益指标 | 切实解决群众诉求 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 14 | |||
生态效益指标 | 本指标不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 为市政府和老百姓建立了沟通桥梁，为老百姓处理问题、解决问题 | 影响明显 | 影响明显 | 15 | 14 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 增强人民群众的获得感、安全感、幸福感，获得好评及认可 | 群众满意度90% | 群众满意度96% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 95 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 因公出国经费 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 市政办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 50 | 10 | 10 | |||||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 50 | |||||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保证全市各单位因公出国经费 | 2020年无因公出国任务 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 保证当年的因公出国工作任务 | 50 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 保质保量实施 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 实施期限全年12个月 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年计划实施50万 | 50万元 | 10 | 10 | ||||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 推动我市经济效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 加大我市对外宣传效益 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | |||
生态效益指标 | 本指标不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 保障我市因公出国经费，达到预期目的。 | 影响明显 | 影响明显 | 15 | 15 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 保证经费充足使用 | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 视频会议增加远程客户端 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 信息办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 1.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 1.4 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为方便能够随时随地召开视频会议 | 使用率低，未实施此项目 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成视频会议20次 | 20 | 0 | 15 | 0 | ||
质量指标 | 保证会议召开 | 质量较高 | 0 | 15 | 0 | |||
时效指标 | 实施期限全年12个月 | 12个月 | 0 | 10 | 0 | |||
成本指标 | 全年计划实施1.4万 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | |||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保证各类会议精神及时传达 | 效果明显 | 未实施 | 10 | 0 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障和服务好我市各类会议精神的传达和实施 | 影响明显 | 未实施 | 20 | 0 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参会单位满意度 | ＞95% | 0 | 10 | 0 | ||
总分 | 100 | 0 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 重大节日庆典政府宣传短信 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 公共服务热线办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 5 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
重大节日及关键时期对全市发布宣传信息 | 未实施 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 发送宣传短信条数 | 100万 | 0 | 15 | 0 | ||
质量指标 | 保证信息宣传到位 | 质量较高 | 0 | 15 | 0 | |||
时效指标 | 实施期限全年12个月 | 12个月 | 0 | 10 | 0 | |||
成本指标 | 全年计划实施5万 | 5 | 0 | 10 | 0 | |||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 及时告知各类政策信息 | 效果明显 | 未实施 | 10 | 0 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 各类政策信息宣传到位，为我市的经济发展服务 | 影响明显 | 未实施 | 20 | 0 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 全市人民群众满意度 | ＞95% | 0 | 10 | 0 | ||
总分 | 100 | 0 | ||||||
界首市2020年度部门预算项目支出绩效自评表
填报单位（公章）：界首市人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 视频会议系统经费 | |||||||
主管部门 | 市政办 | 实施单位 | 信息办 | |||||
项目计划实施期限 | 2020年 1月 1日— 2020年 12月31 日 | |||||||
项目预算执行情况 （10分） | 项目资金 （万元） | 全年预算数（含预算调整数，A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 标准 分值 | 得分 | ||
年度资金总额 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
其中：上级财政 | #DIV/0! | |||||||
县级财政 | 30 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | #DIV/0! | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为全市各乡镇建设视频会议系统 | 已经完成此项目，费用由各乡镇自行支付 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 标准 分值 | 得分 |
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 召开视频会议20次 | 20 | 21 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 保证会议正常召开 | 质量较高 | 质量较高 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 实施期限全年12个月 | 12个月 | 2个月 | 10 | 0 | |||
成本指标 | 全年计划实施30万 | 30 | 0 | 由乡镇自行支付 | 10 | 0 | ||
效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 及时传达各类会议精神 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 及时传达落实各类会议精神及要求 | 影响明显 | 影响明显 | 20 | 20 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各乡镇视频会议单位满意度 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 70 | ||||||
3、部门决算中整体支出绩效自评结果。
1、整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为92.35分。全年预算数为699.80万元，执行数为1081.14万元，完成预算的154%。整体支出绩效目标完成情况：1、加强经济形势分析研判，持续跟踪经济社会运行态势，为市政府领导掌握情况、研判形势、科学决策、指导工作，总结2020年工作成绩及五年来经济社会发展取得的成绩、谋划十四五发展目标。2、深入贯彻落实党中央、国务院和省市关于优化营商环境的决策部署，进一步抢抓长三角一体化发展等战略机遇，加快打造“四最”营商环境。3、不断强化法治宣传教育，全面提升干部职工法治素养。4、推进行政行为和政务服务全过程公开，主动、及时、全面、准确发布和解读政府信息。5、充分发挥公共热线的功能和作用，为市政府和老百姓建立了沟通桥梁，为老百姓处理问题、解决问题。发现的主要问题及原因：由于受到疫情影响，原定的会议没有召开；调研力度还不够深入彻底，服务水平有待提高；预算资金谋划不够精准，预算金额未能全部执行到位。以上问题存在的原因是预算绩效整体管理水平有待提高。下一步改进措施：一是从实际出发，科学谋划预算资金，落实预算资金使用安排；二是加大调研力度，进一步增强服务水平和业务工作能力；三是不断加强业务学习，增强预算绩效管理意识，并应用到实际工作中。
界首市2020年度部门预算整体支出绩效自评表
填报单位(公章）：界首市人民政府办公室 | ||||||||||
部门（单位）名称 | 界首市人民政府办公室 | |||||||||
年度 | 任务名称 | 完成情况 | 全年预算数（含预算调整数，A，万元） | 全年执行数 | 执行率（B/A) | 分值 | 得分 | |||
其中： | 其中： | |||||||||
保障机关运转、服务落实好市政府各项工作 | 达到预期目标 | 360.31 | 360.31 | 807.15 | 537.75 | 224% | 1 | 1 | ||
加强经济形势分析研判，持续跟踪经济社会运行态势，提供有情况、有分析、有建议的信息 | 达到预期目标 | 59 | 59 | 54 | 54 | 91.5% | 1 | 0.85 | ||
落实优化营商环境决策部署，抢抓战略机遇，加快打造“四最”营商环境 | 达到预期目标 | 40 | 40 | 37.5 | 37.5 | 93.7% | 1 | 0.9 | ||
强化法治宣传教育，全面提升干部职工法治素养 | 达到预期目标 | 30 | 30 | 26 | 26 | 86.7% | 1 | 0.9 | ||
完成《政府工作报告》、各项课题调研、各项专题培训等工作任务 | 达到预期目标 | 82.15 | 82.15 | 80.15 | 80.15 | 97.5% | 1 | 0.9 | ||
推进行政行为和政务服务全过程公开，主动、及时、全面、准确发布和解读政府信息 | 达到预期目标 | 60 | 60 | 58 | 58 | 96.6% | 1 | 0.9 | ||
发挥公共热线的功能和作用，为市政府和老百姓建立了沟通桥梁，为老百姓处理问题、解决问题 | 达到预期目标 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 100% | 1 | 0.9 | ||
因公出国 | 因疫情，未开展 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
金额合计 | 699.80 | 699.80 | 1081.14 | 699.05 | 154% | 8 | 6.35 | |||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，认真贯彻落实中央、省委、阜阳市委、界首市委决策部署。坚持抓好市委、市政府中心工作，坚持把抓党建、强队伍、促服务作为工作重点，认真履行办文办会办事等工作职责，充分发挥参谋助手、综合协调、上传下达作用，不断提升治理体系和治理能力现代化水平。 | 1、加强经济形势分析研判，持续跟踪经济社会运行态势，为市政府领导掌握情况、研判形势、科学决策、指导工作，总结2020年工作成绩及五年来经济社会发展取得的成绩、谋划十四五发展目标。2、深入贯彻落实党中央、国务院和省市关于优化营商环境的决策部署，进一步抢抓长三角一体化发展等战略机遇，加快打造“四最”营商环境。3、不断强化法治宣传教育，全面提升干部职工法治素养。4、推进行政行为和政务服务全过程公开，主动、及时、全面、准确发布和解读政府信息。5、充分发挥公共热线的功能和作用，为市政府和老百姓建立了沟通桥梁，为老百姓处理问题、解决问题。 | |||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 分值 | 得分 | ||
产 | 数量指标 | 根据市委市政府工作安排抓好落实 | 90% | 95% | 10 | 9 | ||||
质量指标 | 总结2020年工作成绩及五年来经济社会发展取得的成绩、谋划十四五发展目标；为市政府提供决策依据；提高工作技能及政务服务水平；保障政府工作正常运转 | 效果明显 | 效果明显 | 20 | 18 | |||||
时效指标 | 2021年全年实施 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 厉行节约，坚持过“紧日子” | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |||||
效 | 经济效益 | 推动全市经济高质量发展，全面完成各类发展指标任务 | 影响明显 | 影响明显 | 10 | 9 | ||||
社会效益 | 实现人民满意度不断提高 | 影响明显 | 影响明显 | 7 | 7 | |||||
生态效益 | 全面创建实力界首、品质界首、幸福界首 | 影响明显 | 影响明显 | 5 | 5 | |||||
可持续影响 | 全面提升我市经济社会大局稳定，保障十四五整体发展方向再上新高 | 影响明显 | 影响明显 | 10 | 9 | |||||
满意度 | 社会公众或服务对象 | 全面完成市委市政府工作安排，确保做到上级认可、群众认可、社会认可 | 满意度≥90 | 满意度≥90 | 10 | 9 | ||||
总分 | 100 | 92.35 | ||||||||
4、部门评价项目绩效评价结果
2020年度界首市人民政府办公室公共服务热线办
工作经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面落实省委十届十二次全会决策部署，进一步关注民生，倾听民意，畅通与群众沟通的渠道，完善为民服务体系。2020年公共服务热线办公室预算资金18.34万元，实际执行18.34万元，执行率100%。
（二）项目绩效目标
自觉接受群众监督，转变工作作风，更好地为基层服务，为群众服务。广泛听取人民群众意见，推进决策科学化、民主化，提高工作效率。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过对公共服务热线办工作经费项目开展绩效评价，分析我办是否严格按照规定的程序实施项目，项目资金使用是否合规，资金管理和业务管理的过程监控是否规范有效，资金使用是否达到预期绩效目标，以发现项目实施和资金使用管理中存在的问题，并分析问题产生的原因，提出相应的意见和建议，促进加强预算支出项目管理，提高资金使用效益。
本次绩效评价的项目涵盖的范围：界首市公共服务热线办工作经费项目实施情况。包括项目投入、项目过程、项目产出、项目效果等指标。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
绩效评价原则：科学规范原则。绩效自评和部门绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效自评和部门绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。分级分类原则。绩效自评和部门绩效评价由各预算部门及其所属单位根据评价对象的特点分类组织实施。绩效相关原则。绩效自评和部门绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
评价指标体系：在评价方案中，我们遵循客观、公正、规范、透明的原则，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），对项目的绩效评价指标进行了科学合理的设定。该项目绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标等3类指标，根据项目未级指标不同权重赋予不同的分值。
评价方法和评价标准：根据项目绩效目标，采取查看资料、核实凭证、询问相关人员、现场调研、座谈、问卷调查等方法，对所评价的项目从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益及满意度等全过程管理和实施情况进行详细了解和查证。
（三）绩效评价工作过程
为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用绩效，根据绩效工作要求。我办组织了相关人员，开展了资金绩效评价工作。
1、前期准备阶段。根据绩效评价的相关要求，我办成立项目绩效评价组，了解项目基本情况，熟悉与项目有关的政策和管理办法；设计评价指标体系、确定评分依据和计分标准；制订绩效评价方案。
2、组织实施阶段。①召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。收集项目的业务资料和财务资料，了解项目实施有关情况，查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。③根据掌握的项目实施和资金管理情况，对各项评价指标逐项评分，汇总得出评价总分。
3、形成评价结果阶段。对评价中发现的问题及原因进行分析，对项目实施中形成的经验和做法进行总结，形成绩效报告。
三、综合评价情况及评价结论
通过评价组综合评价，该项目绩效评价总分数为95分。对照财政部门规定的评价等次，该项目评价结果为“优”。
项目指标按权重汇总得分及评价表
指标 | 分值 | 按权重汇总 实际得分 | 得分率 | 绩效评价 |
决策 | 15 | 15 | 100% | 合理可行 |
过程 | 12 | 12 | 100% | 过程优秀 |
产出 | 45 | 42 | 93% | 质量优秀 |
效益 | 28 | 26 | 92.85% | 效果满意 |
综合绩效 | 100 | 95 | 95% | 优 |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。（指标分值15分）
项目决策指标主要从项目立项、目标设置等方面判断该项目资金投向的合理性和可行性以及绩效目标的合理性和明确性。该指标评价得分15分，得分率为100%。
（二）项目过程情况。（指标分值12分）
项目过程指标主要从业务管理、资金管理、组织管理、实施方面考察项目实施过程的合规性、有效性，包括实施单位制度执行情况，行业主管部门现有的业务规则、财务制度的贯彻落实情况，重点考察资金使用管理、档案资料、组织保障等方面的规范执行情况。该指标评价得分12分，得分率为100%。
（三）项目产出情况。（指标分值45分）
项目产出指标主要是分析项目实际产出的数量、质量、时效等情况。该指标评价得分42分，得分率为93%。
（四）项目效益情况。（指标分值28分）
项目效益指标主要从社会效益、可持续影响、满意度等方面考察项目直接产生的效益和带动的社会效益；以及对发展的可持续影响等。该指标评价得分26分，得分率为92.85%。
五、主要经验及做法
（一）坚持把群众呼声作为第一信号，把群众诉求作为第一使命，把群众满意作为第一标准，听民情、解民困、分民忧，努力做到“有求必应、有问必答”，充分发挥公共服务热线的功能和作用，为群众提供全方位、全天候、高效率的政务服务。
（二）以12345公共服务热线牵头，其他业务热线联动为主要抓手。以“12345”作为统一对外号码，整合现有政府职能部门非紧急报警类服务热线（110、119、120等紧急求助电话除外），形成一号牵头、多线联动、24小时受理、一站式政府热线服务体系，做到群众只记一个电话号码，只打一次电话，就能及时、快速、有效地得到政府的服务和帮助。
六、存在问题及原因分析
1.热线办结不及时。部分单位存在工单超期、反馈拖拉等情况，部分单位无视群众期盼，对热线办交办事项一拖再拖，经多次催办、督办后仍未反馈。
2.办理质量不高。部分单位重回复轻落实，办理迟缓、落实无力，造成同一诉求群众重复投诉，部分承办单位反馈内容不完整、不规范、不与反映人沟通，避重就轻，不能高质量解决群众反映的问题。如部分部门将问题交由下属部门办理，对办理情况不核实，办理结果由下属部门解释，导致办理结果出现简单应付、敷衍了事的现象。
3.工作推诿扯皮。部分单位面对群众诉求，不作为、慢作为，遇到问题想方设法证明问题不属于本单位管理范围。
七、有关建议
坚持问题为导向，针对存在的问题，采取盘点销号方式，扎实推进问题整改。对问题整改不彻底、同类问题反复出现的单位，将约谈其分管负责人和具办人员，并纳入年度政府目标管理绩效考核结果。
八、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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