界首市财政局2021年部门项目

项目实施单位

界首市财政局

主管部门

项目立项依据

财农村{2017}158号

项目概况

通过招标购买社会中介机构招聘服务人员，由中标中介机构招收财务人员20名作为派遣到各财政所从事乡镇财政业务工作

年度绩效目标

支付中介机构服务费和20名派遣人员薪酬，使乡镇财政工作得到有效开展

项目计划实施期

　2021年1月 1 日—2021年12月31日

项目计划投资

总额(万元)

110

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金

项目2021年预算资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税

收入安排

其他

资金

安排

上年

结余

一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排

110

110

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

支付1家中介机构和20名派遣人员支付服务费和人员薪酬

支付率100%

质量指标

工作完成率100%

完成率10%

时效指标

2021年

全年

成本指标

110万元

110万元

效益指标

经济效益指标

无

无

社会效益

指标

使乡镇财政工作得到有效开展，对乡镇财政资金的分配和使用等进行有效监管

效果明显

生态效益

指标

无

无

可持续影响指标

持续推动我市乡镇财政工作更好更快的发展

效果明显

满意度
指标

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

满意度100%

项目实施单位

界首市农村财政管理中心

主管部门

界首市财政局

项目立项依据

皖财乡【2020】285号文件

项目概况

省财政厅下达2020年乡镇财政资金监管经费

年度绩效目标

增加资金使用率，提高资金实效性。

项目计划实施期

　　　　　2021年 1月  1 日—  2021年  12月  31日

项目计划投资

总额(万元)

127

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金

项目2021年预算资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税

收入安排

其他

资金

安排

上年

结余

一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排

127

127

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

省财政厅下达2020年乡镇财政资金监管经费

资金保障到位

质量指标

指标1：保障乡镇财政资金的使用和惠农一卡通顺利打卡发放，指导乡镇规范使用财政资金。

成果显著

时效指标

2021年全年

有序开展工作

成本指标

127万元

保障财政所经费

效益指标

经济效益

指标

乡镇财政资金使用规范、效率提高，惠农补贴一卡通打卡成功率提高。

工作成效显著提高

社会效益

指标

乡镇财政资金、惠农补贴资金使用公开透明

使用规范、效率提高

生态效益

指标

可持续影响指标

乡镇百姓及时收到政府各项惠农补贴。

群众反应良好

满意度
指标

社会公众或服务对象满意度指标

服务我市18个乡镇办事处，社会公众满意达95以上

96%

项目实施单位

界首市农村财政管理中心

主管部门

界首市财政局

项目立项依据

一般公共预算资金

项目概况

用于农村财政管理中心2021年度工作人员工资、福利、办公开支。

年度绩效目标

保障工资，节约开支。

项目计划实施期

　　　　　2021年   1月   1日—  　2021　年  12 月  31 日

项目计划投资

总额(万元)

587.75

项目以前年度累计收到的资金(万元)

合计

财政资金(含政府债券资金)

非财政资金

项目2021年预算资金额(万元)

合计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

纳入财政专户的非税

收入安排

其他

资金

安排

上年

结余

一般预算拨款安排

上级财政转移支付收入安排

纳入国库管理的非税收入安排

587.75

587.75

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

工资保障、购买办公用品、印刷文件、系统维护、办公费

资金保障到位

质量指标

规范使用财政资金

成果显著

时效指标

2021年

有序开展工作

成本指标

587.75

保障工作经费

效益指标

经济效益

指标

推动了农村财政管理中心各项工作有序开展，促进经济发展

工作成效显著提高

社会效益

指标

保证了农村财政管理中心各项工作的开展，政治局面的稳定。

使用规范、效率提高

生态效益

指标

可持续影响指标

乡镇百姓及时收到政府各项惠农补贴、提高财政资金使用效率。

群众反应良好

满意度
指标

社会公众或服务对象满意度指标

服务我市18个乡镇办事处，社会公众满意达95以上

96%

项目名称

“进访惠聚”联络员办公经费

主管部门及代码

界首市委组织部

实施单位

界首市委组织部

项目来源

《界首市“进千企、访万户、惠民生、聚民心”大走访工作组人员管理暂行办法》

项目期

2021-2021

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

159.00

   其中：财政拨款

159.00

         其他资金

年度
目标

保障联络员日常工作，提升服务质量

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

“进访惠聚”联络员办公经费 159 万元

159个村和社区

质量指标

根据个人申请，由乡镇街道据实报销

按实报销

时效指标

2021.1.1-2021.12.31

2012年全年

成本指标

159万元

159万元

效益指标

经济效益指标

无

无

社会效益指标

联络员日常工作顺利开展

保障工作顺利进展

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

无

无

满意度指标

服务对象满意度
指标

满意度98%以上

满意度98%以上

项目名称

农村公益事业财政奖补项目地方配套

主管部门及代码

农村综合改革促进中心

实施单位

农村综合改革促进中心

项目来源

政办【2011】19号

项目期

2021-2021

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

645.00

   其中：财政拨款

645.00

         其他资金

年度
目标

2021年度农村公益事业财政奖补项目地方配套的奖补资金，按照全市农业人口每人10元的标准，需配套645万元。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

按照全市农业人口每人10元的标准，需配套645万元。

全市农业人口每人10元的标准

质量指标

保障农村公益事业有序发展

效果明显

时效指标

2021年1月-12月

2021年1月-12月

成本指标

645万元

645万元

效益指标

经济效益指标

调动广大农民参与到新农村建设中，促进城乡统筹发展。

调动广大农民参与到新农村建设中，促进城乡统筹发展。

社会效益指标

无

无

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

保障新农村建设持续发展，促进城乡统筹发展。

保障新农村建设持续发展，促进城乡统筹发展。

满意度指标

服务对象满意度
指标

服务对象满意度百分百

百分百

项目名称

选派帮扶干部生活补助及退休仍驻村选派帮扶干部待遇差额补贴

主管部门及代码

界首市委组织部

实施单位

界首市委组织部

项目来源

《界首市选派帮扶干部管理实施细则》

项目期

2021-2021

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

557.60

   其中：财政拨款

557.60

         其他资金

年度
目标

使选派帮扶干部安心驻村工作，开展精准帮扶工作。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

选派帮扶干部生活补助及退休仍驻村选派帮扶干部待遇差额补贴557.6万元。

扶贫专干307人，退休仍在岗2人。

质量指标

按每人每月1500元标准按月发放生活补助，退休后被选派到村任职的，驻村任职期间给予帮扶单位在岗同级人员待遇。

保障扶贫干部及退休仍驻村人员补贴

时效指标

2021.1.1-2021.12.31

及时兑现

成本指标

557.6万元。

557.60万元

效益指标

经济效益指标

无

无

社会效益指标

使选派帮扶干部安心驻村工作，开展精准帮扶工作。

扶贫工作显著

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

无

无

满意度指标

服务对象满意度
指标

满意度98%以上

满意度98%以上

项目名称

农村综合性改革试点试验资金

主管部门及代码

农村综合改革促进中心

实施单位

农村综合改革促进中心

项目来源

上级文件精神

项目期

2021-2021

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

2025.24

   其中：财政拨款

2025.24

         其他资金

年度
目标

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

复制推广成熟经验与案例

质量指标

时效指标

2021年1月至2021年12月

2021年全年

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度
指标

项目名称

扶持村级集体经济“百千万”工程配套资金

主管部门及代码

界首市委组织部

实施单位

界首市委组织部

项目来源

省扶持壮大集体经济领导小组办公室关于印发《扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案》

项目期

2021-2021

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

600.00

   其中：财政拨款

600.00

         其他资金

年度
目标

加大扶持村资金投入，提升集体经济项目效益质

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

扶持村级集体经济“百千万”工程配套资金600万

扶持村不少于17个

质量指标

根据省、市、县扶持数量确定配套扶持资金

扶持壮大村集体经济发展

时效指标

2021.1.1-2021.12.31

2021年全年

成本指标

600万元

600万元

效益指标

经济效益指标

无

无

社会效益指标

扶持一批具有典型示范作用的村级集体经济发展项目，为全市村集体经济发展提供有益经验

效果明显

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

无

无

满意度指标

服务对象满意度
指标

无

无

年度主要任务

任务名称

主要内容

年度预算金额（万元）

合计

县级财政

上级财政

其他资金

保障乡镇财政工作业务费

通过招标购买社会中介机构招聘服务人员，由中标中介机构招收财务人员20名作为派遣到各财政所从事乡镇财政业务工作

110

110

国有企业管理工作费

国有企业退休人员社会化管理，国有企业资产变动监管系统，国有企业资产清核变动监管系统

65

65

金融办工作经费

“劝耕贷”工作，扶贫小额信贷贫困户人身意外保险，金融服务，金融监管，农业保险

55

55

财政各项工作业务费

财政大院物业保洁维修水电费，预决算工作、预算一体化改革工作、财政会商工作，财政绩效评价工作、财政资金监管工作、专项业务资料订阅、管理改革工作等

301.8

291.8

10

财政监管工作经费

会计信息质量监督检查工作、专项专案及财经纪律监督检查工作经费

40

40

非税征管工作经费

非税收入征管检查工作经费

40.8

40.8

农村财政管理工作经费

财政资金监管经费（省拨）、农村管理中心业务费

714.7

587.7

127

国库支付工作经费

工资统发工作、公务卡改革工作、软件运行及维护、会计培训工作等

113.98

113.98

民生工作推进工作经费

民生工程督促、检查、民生工程绩效评价及审计、民生工程政策宣传等

33.5

33.5

“金财工程”日常运转及维护经费

“金财工程”日常运转及维护

25

25

对村级组织、支部、村集体发展补助经费

村（居）民小组长报酬、“两委”换届工作、村（社区）干部和“三干合一”人员报酬、各种保险、干部绩效奖励资金、村（社区）基本运转、新农合补助、村集体经济发展贷款贴息、村集体经济发展激励奖金及第三方审计、持村级集体经济“百千万”工程配套、离任村干部生活补助

11415.3

11415.3

驻村矿帮扶干部工作经费

“进访惠聚”联络员办公经费、选派帮扶干部生活补助及退休仍驻村选派帮扶干部待遇差额补贴、人身意外伤害险

760.8

76.08

农村综合改革工作专项经费

农村综合改革工作、农村综合改革试点试验工作、农村综合改革试点试验乡镇工作经费（六个乡镇)

2782.24

2782.24

合计

16493.12

16356.12

127

10

年度绩效目标

目标1：保障财政机构正常运转，保障全市机构及基层组织的正常运转
目标2：对上级财政政策得到贯彻落实

目标3：对财政各类资金实施有效监管
目标4：对国有企业和金融机构进行指导和监管

目标5：对国有资产进行有效监管

目标6：对全市会计人员和会计工作进行规范和指导

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障基层财政机构正常运转数

18个

保障本级及二级机构正常运转数

10个

保障村集体组织正常运转数

全市各村居委会

质量指标

严格按照政策规定实施项目

严格按照规定执行

保障各级机构正常运转

100%

时效指标

项目实施周期

2021年

资金支出时效性

按计划支出

成本指标

预算总成本

≤16493.12万元

效益指标

经济效益

指标

使全市财政收入财政工作迈向一个新的台阶

效果明显

满意度

指标

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥95%

服务对象满意度

≥95%