界首市人民政府办公室2023年部门预算

界首市人民政府办公室2023年

部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.界首市人民政府办公室2023年收支总表

2.界首市人民政府办公室2023年收入总表

3.界首市人民政府办公室2023年支出总表

4.界首市人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

5.界首市人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

6.界首市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.界首市人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

8.界首市人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.界首市人民政府办公室2023年项目支出表

10.界首市人民政府办公室2023年政府采购支出表

11.界首市人民政府办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导牵头组织会议决定事项的实施。协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各乡、镇、街道请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（三）负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示。

（四）督促协调和监督全市政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；负责发布市政府规章和规范性文件，协调解读重大政策及相关信息；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作。指导、监督全市政务信息公开工作。

（五）负责市政府及市政府办公室政务信息收集、整理、编发、报送等有关工作，对各乡、镇、街道党政办公室及市直部门政务信息工作指导。

（六）负责市政府、市政府办公室文电等重要材料的合规、政策性审查，以及重要文件的解读、协调和清理工作。

（七）负责市政府外事协调、统筹和服务工作；承办市政府领导和市政府办公室机关领导出国手续办理等有关服务和保障等相关工作。

（八）负责市政府及市政府办公室网络和信息化安全工作；统筹推进和监督考核全市政府门户网站建设管理工作，管理市政府门户网站；负责统筹推进和监督协调全市政务服务热线服务平台建设管理工作。

（九）负责统筹推进全市“放管服”改革和优化营商环境工作，分析有关重大问题并提出政策建议，监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；督促各乡镇街道和市直有关部门落实各项改革举措；负责市创建一流营商环境工作领导小组办公室的日常工作。

（十）办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，界首市人民政府办公室2023年度部门预算包括办公室本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记考察安徽及阜阳重要讲话指示精神，认真贯彻落实中央、省委、阜阳市委、界首市委决策部署。锚定二Ｏ三五年远景目标和“十四五”时期主要工作目标，坚持抓好市委、市政府中心工作，认真做好“三个服务”工作，充分发挥参谋助手、综合协调、上传下达作用。

   （二）提升党员干部学习教育管理工作水平。教育引导党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决拥护“两个确立”，不断提高“政治三力”。严格落实意识形态工作责任制。全面贯彻落实习近平法治思想，深入推进依法行政，抓实“八五”普法。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，办妥找上门的难事，办好送到家的实事，办实利长远的大事。

   （三）加强作风效能建设，大力倡导雷厉风行的工作作风，多划句号、少划逗号，勇于挑最重的担子，敢于啃最硬的骨头。坚持“敢想、会谋、干成”的工作逻辑，营造务实、规范、创新、精准、高效的工作风气，团结拼搏、开拓创新，只争朝夕、埋头苦干，作风效能建设再上新台阶。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

界首市人民政府办公室2023年收支总表

                                                                            单位：万元

  部门公开表2

界首市人民政府办公室2023年收入总表

                                                                                                                               单位：万元

部门公开表3

界首市人民政府办公室2023年支出总表

                                                                        单位：万元

部门公开表4

界首市人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

界首市人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

界首市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表7

界首市人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

说明：界首市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

界首市人民政府办公室2023年

国有资本经营预算支出表

单位：万元

说明：界首市人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

界首市人民政府办公室2023年项目支出表

                                                                                                                            单位：万元

部门公开表10

界首市人民政府办公室2023年政府采购支出表

                                                                                                                    单位：万元 

部门公开表11

界首市人民政府办公室2023年政府购买服务支出表

                                                                             单位：万元

说明：界首市人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，界首市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市人民政府办公室2023年收支总预算757.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

界首市人民政府办公室2023年收入预算757.57万元，其中，本年收入757.57万元，上年结转结余0万元。

本年收入757.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加152.07万元，增长25.11%，增长原因主要：一是人员的增加，二是政府网站运维及无纸化办公项目的增加。

三、关于2023年支出总表的说明

界首市人民政府办公室2023年支出预算757.57万元，比2022年预算增加152.07万元，增长25.11%，增长原因主要：一是人员的增加，二是政府网站运维及无纸化办公项目的增加。其中，基本支出449.86万元，占59.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出307.72万元，占40.62%，主要用于后勤保障、公共服务热线、优化营商环境、法治政府建设及政务公开等专项工作开展；事业单位经营支出0万元，占0%0；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%0。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

界首市人民政府办公室2023年财政拨款收支预算757.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款757.57万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入757.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出629.14万元，占83.05%；社会保障和就业支出64.78万元，占8.55%；卫生健康支出16.38万元，占2.16%；住房保障支出47.27万元，占6.24%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

界首市人民政府办公室2023年一般公共预算支出757.57万元，比2022年预算增加152.07万元，增长25.11%，增长原因主要：一是人员的增加，二是政府网站运维及无纸化办公项目的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出629.14万元，占83.05%；社会保障和就业支出64.78万元，占8.55%；卫生健康支出16.38万元，占2.16%；住房保障支出47.27万元，占6.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算321.43万元，比2022年预算增加56.53万元，增长21.34%，增长原因主要是人员的增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算307.72万元，比2022年预算增加41.97万元，增长15.79%，增长原因主要是增加了政府网站运维及无纸化办公项目项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.00万元，比2022年预算减少0.66万元，减少39.76%，减少原因主要是生育保险不单独征收不纳入其他社会保障和就业。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算44.17万元，比2022年预算增加9.01万元，增长25.63%，增长原因主要是单位人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算19.60万元，比2022年预算增加2.64万元，增长15.57%，增长原因主要是单位人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算16.38万元，比2022年预算增加1.91万元，增长13.20%，增长原因主要是单位人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算47.27万元，2022年无此项预算，无对比数据。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

界首市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出321.43万元，其中，人员经费260.71万元，公用经费60.72万元。

（一）人员经费260.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60.72万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

界首市人民政府办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

界首市人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

界首市人民政府办公室2023年2023年预算共安排项目支出307.72万元，比2022年预算增加41.97万元，增长15.79%，增长原因主要是2023年新增加了政府网站运维及无纸化办公项目的支出。主要包括：本年财政拨款安排307.72万元（其中，一般公共预算拨款安排 307.72万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

界首市人民政府办公室2023年预算安排采购支出5.80万元，2022年无此项预算，无对比数据。其中，一般公共预算安排5.80万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

界首市人民政府办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“优化营商环境工作经费”项目。

（1）项目概述。

通过聚焦国家营商环境评价指标体系，进一步优化营商环境，实现流程再造，压缩办理时限，提高办事效率；营造有利于创新、创业、创造的发展环境，激发各类市场主体活力，增强发展动能，打响优化“四最”营商环境界首品牌。

（2）立项依据。

中共界首市委界首市人民政府关于印发《关于进一步优化营商环境的实施意见》的通知（界发〔2020〕3号）

（3）实施主体。

由界首市优化营商环境管理服务中心具体实施。

（4）起止时间。

起止时间为2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容。

主要包括举办政策宣传、集中办公、外出招商等。

（6）年度预算安排。

年度预算安排资金63万元，均为一般预算拨款安排。

（7）绩效目标。

保质保量完成2023年度优化营商环境工作项目计划内容。营商环境中心每月研究推进一次优化营商环境工作分项目，营商环境中心每半年调度一次项目整体进度。

（二）机关运行经费。

界首市人民政府办公室2023年机关运行经费财政拨款预算60.72万元，比2022年预算增加19.32万元，增长46.67%，增长主要原因是人员的增加，综合定额增加。

（三）政府采购情况。

界首市人民政府办公室2023年政府采购预算5.80万元。其中：政府采购货物预算5.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，界首市人民政府办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，界首市人民政府办公室7个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款307.72万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。