界首市本级2023年政府预算公开说明

2023年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察安徽及阜阳重要讲话指示精神，认真落实中央、省委和市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策要加力提效，牢固树立以政领财、以财辅政理念，全面实施零基预算改革，加强财政资金统筹，落实“过紧日子”要求，优化支出结构，持续改善民生，为支持经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

一、2023年预算编制基本原则。一是勤俭节约。不折不扣落实政府过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，继续压减非重点、非刚性支出，降低行政运行成本。二是保障重点。调整优化支出结构，坚决兜住“三保”底线，集中财力保障中央、省、市重大决策部署顺利落实。三是绩效导向。以全面实施预算绩效管理为抓手，创新预算管理方式，更加注重成本效益，着力提高财政资源配置效率和使用效益。四是深化改革。推进预算支出标准体系建设，全面实施零基预算改革，强化预算安排挂钩机制建设，预算编制精准度进一步提高。

二、2023年财政预算草案。按照全市经济社会发展预期目标，综合考虑各种收支增减因素，坚持积极稳妥的原则，对2023年全市财政预算安排如下：

1.2023年一般公共预算收支草案。全市一般公共预算收入217400万元，加上级补助收入170000万元、上年结余2250万元、动用预算稳定调节基金787万元、调入资金30000万元，收入合计420437万元。

全市一般公共预算支出420302万元，加上债务还本支出135万元，支出合计420437万元。

收支相抵，当年预算收支平衡。

2.2023年政府性基金预算收支草案。全市政府性基金收入预算360000万元，上级补助收入828万元，上年结余13976万元，收入合计374804万元。

政府性基金支出预算344804万元，调出资金30000万元，支出合计374804万元。收支相抵，当年预算收支平衡。

3.2023年社会保险基金预算收支草案。全市社保基金收入287359万元，加上年结余121259万元，收入合计408618万元。

全市社保基金支出261275万元，收支相抵，滚存结余147343万元。

补充说明：经请示阜阳市财政局，我市国有资本暂未产生盈利收益，因此我市暂不编列2023年国有资本经营预算。

三、税收返还和转移支付预算安排情况

2023年市本级对下无税收返还预算安排；2023年市本级对下无政府性基金预算转移支付预算安排。

四、预算绩效管理情况

截至2022年底，我市已基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。一是构建了全方位预算绩效管理格局。将政府收支预算全面纳入绩效管理，在政府收支安排上做到统筹兼顾、突出重点、量力而行，着力支持重大发展战略和重点领域改革，提高保障和改善民生水平，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性；将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平；将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。二是建立了全过程预算绩效管理链条。坚持事前介入，组织预算部门对新增的预算金额大于300万元的项目支出开展事前绩效评估，作为支出项目申报预算的前置必备步骤。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，依托预算管理一体化系统，每年组织预算部门编制预算绩效目标，为预算绩效监控和预算绩效评价打牢基础。采取预算部门自行监控和财政部门重点监控相结合方式开展绩效监控。对于绩效监控中发现的项目预算未执行或执行进度慢等问题，及时按程序报经市人大常委会调减相关部门支出预算，重新安排用于其他急需资金的项目。通过开展预算部门绩效自评和财政部门绩效评价方式推进预算绩效评价，并加强评价结果运用。对于绩效评价中发现的问题，通过盘活闲置项目资金、调减当年支出预算、压减次年支出预算等多种方式应用绩效评价结果。三是做到了预算绩效管理基本全覆盖。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，并将预算绩效管理拓展延伸到政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等领域。